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黑龍江省民族事務委員會(省宗教局)2018年部門預算
日期:2018-03-01 來源: 編輯:彭濤

目錄

第一部分省民委(宗教局)部門概況

一、部門職責

二、部門機構設置

三、部門人員構成

第二部分省民委(宗教局)2018年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(功能科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

七、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

八、政府性基金預算支出情況表(功能科目)

九、政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

十、政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表

十二、行政事業性項目和專項資金績效目標表

第三部分省民委(宗教局)2018年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分省民委(宗教局)部門概況

一、部門職責

1.貫徹執行黨和國家關于民族、宗教工作方針、政策,組織開展民族、宗教政策和民族、宗教工作重大問題的調查研究,提出有關民族、宗教工作的政策建議。2.起草有關民族、宗教事務的地方性法規和省政府規章,擬訂民族、宗教相關政策,并督促檢查落實。指導實施和完善民族區域自治制度建設,保障少數民族的合法權益;承辦涉及尊重少數民族風俗習慣有關事宜;協調指導民族自治地方和有關少數民族的重大慶典活動。3.負責協調推動有關部門履行民族工作相關職責,促進民族政策在經濟發展和社會事業有關領域的實施、銜接,對政府系統民族工作進行業務指導。4.研究提出協調民族關系的工作建議,協調處理民族關系中的重大事項;參與協調民族地區社會穩定工作;組織指導民族政策、民族法律法規和民族基本知識的宣傳教育工作;組織開展民族團結進步活動,承辦省政府民族團結進步表彰事宜。5.擬訂少數民族事業發展專項規劃并監督檢查實施情況;參與制定少數民族和民族地區經濟社會相關領域的發展規劃;建立和完善少數民族事業發展綜合評價監測體系;推進實施民族事務體系和民族事務管理信息化建設。6.研究分析少數民族和民族地區經濟發展、社會事業方面的問題并提出特殊政策建議,協調或配合有關部門處理相關事宜;參與協調民族地區科技發展、對口支援和經濟技術合作等有關工作;參與管理少數民族發展資金、少數民族地區補助費的分配和使用;協同有關部門做好少數民族扶貧工作。7.管理全省少數民族語言文字工作,指導少數民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。8.組織協調民族工作領域有關對外和對港澳臺的交流與合作,參與涉及民族事務的對外宣傳工作。9.參與擬訂少數民族人才隊伍建設規劃,聯系少數民族干部,協助有關部門做好少數民族干部的培養、教育和使用工作。10.依法履行宗教事務管理職責,依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動,維護宗教界合法權益,促進宗教關系和諧。11.指導宗教團體依法依章開展活動,指導和支持宗教團體加強自身建設,幫助宗教團體辦好宗教院校,推動宗教團體在宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統一和民族團結的自我教育,辦理宗教團體需由政府解決或協調的有關事務。12.指導全省市(地)縣(市)政府宗教事務部門依法履行管理職能,處理宗教事務的重大事件,對宗教場所的設立和重大宗教活動進行審核、審批;防范利用宗教進行的非法、違法活動,抵制境外利用宗教進行的滲透活動。13.組織宗教干部和宗教教職人員的教育培訓工作;負責宗教方面外事歸口管理工作,組織、指導有關部門和宗教界對外以及對港澳臺的宗教交往活動,參與涉及宗教對外宣傳工作。14.承辦省委、省政府交辦的其他事項。

二、部門機構設置

省民委(宗教局)部門預算是包括省民委(宗教局)本級以及下屬1家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業單位1家,無參公事業單位,具體情況如下:

序號

單位名稱

單位性質

1

黑龍江省民族事務委員會(省宗教事務局)

行政單位

2

黑龍江省民族研究所

事業單位

三、部門人員構成

省民委(宗教局)部門總編制人數105人,在職實有人數80人,其中:行政編制60人、事業編制20人;退休人員64人、離休人員1人。與2017年對比,退休人員增加3人。

 

第二部分省民委(宗教局)2018年部門預算公開報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(功能科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

七、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

八、政府性基金預算支出情況表(功能科目)

九、政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

十、政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表

十二、行政事業性項目和專項資金績效目標表

以上報表見附件

 

第三部分省民委(宗教局)2018年部門預算情況說明

一、關于部門收支總體情況表的說明

省民委(宗教局)2018年收支總預算3968.75萬元,比上年預算數2453.66萬元增加1515.09萬元。增加的原因主要是機關資本性支出-大型修繕增加1500萬元。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金收入、國有資本經營收入、財政專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入;支出包括:一般公共服務支出、教育支出……等。按照綜合預算的原則,省民委(宗教局)所有收入和支出均納入部門預算管理。

二、關于部門收入總體情況表的說明

省民委(宗教局)2018年收入預算3968.75萬元,其中:一般公共預算收入3968.75萬元,占100%;無政府性基金收入、國有資本經營收入、財政專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入。

三、關于部門支出總體情況表的說明

省民委(宗教局)2018年支出預算3968.75萬元,其中:基本支出1463.89萬元,占36.89%;項目支出2504.86萬元,占63.11%。無上繳上級支出、事業單位經營支出、對附屬單位補助支出。

四、關于財政撥款收支總體情況表的說明

省民委(宗教局)2018年財政撥款收支總預算3968.75萬元。收入包括:一般公共預算收入3968.75萬元,無政府性基金收入和國有資本經營收入。支出包括:一般公共服務支出3468.66萬元,社會保障和就業支出286.53萬元,醫療衛生與計劃生育支出133.37萬元,住房保障支出80.19萬元,無其他各項支出。

五、關于一般公共預算支出情況表(功能科目)的說明

省民委(宗教局)2018年一般公共預算支出3968.75萬元,比上年預算2453.66萬元增加1515.09萬元,其中:

1.2012301行政運行(民族事務)2018年預算數為769.08萬元,比上年預算數(含提租補貼和購房補貼)減少164.08萬元,減少17.58%

2.2012302一般行政管理事務(民族事務)2018年預算數為16.2萬元,比上年預算數增加12.6萬元,增長350%

3.2012304民族工作專項2018年預算數為800萬元,比上年預算數增加287.4萬元,增長56.07%

4.2012350事業運行(民族事務)2018年預算數為194.72萬元,比上年預算數減少46.84萬元,減少19.39%

5.2012399其他民族事務支出2018年預算數為20.76萬元,與上年預算數相比無變化。

6.2012404宗教工作專項2018年預算數為167.90萬元,與上年預算數相比無變化。

7.2012499其他宗教事務支出2018年預算數為1500萬元,比上年預算數增加1500萬元,上年無此項預算支出。

8.2080504未歸口管理的行政單位離退休2018年預算數為142.34萬元,比上年預算數減少213.93萬元,減少60.05%

9.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出2018年預算數為113.11萬元,比上年預算數增加113.11萬元,上年無此項預算支出。

10.2080599其他行政事業單位離退休支出2018年預算數為31.08萬元,比上年預算數增加31.08萬元,上年無此項預算支出。

11.2101101行政單位醫療2018年預算數為76.31萬元,比上年預算數增加1.74萬元,增加2.33%

12.2101102事業單位醫療2018年預算數為19.26萬元,比上年預算數增加0.12萬元,增加0.06%

13.2101103公務員醫療補助2018年預算數為37.80萬元,比上年預算數減少0.01萬元。

14.2210201住房公積金2018年預算數為80.19萬元,比上年預算數減少6.1萬元,減少7.07%

六、關于一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)的說明

省民委(宗教局)2018年一般公共預算基本支出1463.89萬元,其中:

1.工資福利支出1005.32萬元,主要包括:基本工資340.12萬元、津貼補貼346.45萬元、年終一次性獎金53.96萬元、公務員獎勵支出0.61萬元、基本養老保險支出113.11萬元、基本醫療保險支出50.41萬元、公務員醫療補助支出20.16萬元、其他社會保障繳費0.31萬元、住房公積金80.19萬元。

2.按定額管理的商品服務支出209.58萬元,主要包括:辦公費13.73萬元、手續費0.16萬元、辦公水費1.31萬元、辦公電費11.24萬元、郵寄費0.88萬元、電話通訊費6.36萬元、辦公用房取暖費10.37萬元、物業管理費4萬元、國內差旅費37.51萬元、一般維修費2.41萬元、培訓費8.87萬元、勞務費2.8萬元、工會經費11.83萬元、福利費0.48萬元、公務用車運行維護費21.7萬元、其他交通費用60.07萬元、預留機動經費3.51萬元、空編獎勵經費12.35萬元。

3.離退休公用支出3.24萬元,主要包括:離休人員特需費0.1萬元、離休人員公用經費0.1萬元、退休人員公用經費3.04萬元。

4.職工體檢費支出11.6萬元。

5.對個人和家庭補助支出234.15萬元,主要包括:離休費支出13.54萬元、退休費支出156.64萬元、遺屬生活補助0.73萬元、離退休基本醫療費45.16萬元、退休公務員醫療補助17.64萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.44萬元。

七、關于一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)的說明

省民委(宗教局)2018年一般公共預算支出3968.75萬元,其中:

1.機關工資福利支出774.85萬元,主要包括:工資獎金津補貼567.30萬元、社會保障繳費145.87萬元、住房公積金61.68萬元。

2.機關商品服務支出1028.96萬元,主要包括:辦公費416.73萬元、會議費25.4萬元、培訓費46.34萬元、委托業務費290.62萬元、公務接待費10萬元、公務用車運行維護費20.1萬元、維修(護)費1.95萬元、其他商品和服務支出217.82萬元。

3.機關資本性支出1500萬元,主要包括:大型修繕1500萬元。

4.對事業單位經常性補助支出361.49萬元,主要包括:工資福利支出230.47萬元、商品和服務支出131.02萬元。

5.對個人和家庭的補助303.45萬元,主要包括:社會福利和救助63.53萬元、助學金4萬元、離退休費170.18萬元、其他對和人和家庭的補助65.74萬元。

八、關于政府性基金預算支出情況表(功能科目)的說明

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、?政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)的說明

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、關于政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)的說明

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明

省民委(宗教局)2018年“三公”經費預算數為35.62萬元,其中:無因公出國(境)經費,無公務用車購置費,公務用車運行維護費24.62萬元,公務接待費11萬元,比上年預算數減少1.58萬元,主要原因是公務用車運行維護費核定減少。

十二、機關運行經費安排情況說明

2018年省民委(宗教局機關運行經費預算安排209.58萬元,其中:辦公費13.73萬元、手續費0.16萬元、辦公水費1.31萬元、辦公電費11.24萬元、郵寄費0.88萬元、電話通訊費6.36萬元、辦公用房取暖費10.37萬元物業管理費4萬元、國內差旅費37.51萬元、一般維修費2.41萬元、培訓費8.87萬元、勞務費2.8萬元、工會經費11.83萬元、福利費0.48萬元、公務用車運行維護費21.7萬元、其他交通費用60.07萬元、預留機動經費3.51萬元、空編獎勵經費12.35萬元。比上年預算數減少15.89萬元,降低7.05%。主要原因是人員變化,按人員核定的公用經費減少。

十三、關于政府采購預算支出情況情況說明

2018年省民委(宗教局部門采購預算總額1906.34萬元,其中:無政府采購貨物預算、政府采購工程預算1500萬元、政府采購服務預算406.34萬元。

十四、關于國有資產占用使用情況說明

截止20171231日,省民委(宗教局)共有房屋2384平方米,其中:辦公用房1557平方米,其他用房827平方米。共有車輛8臺,其中:一般公務用車8臺。沒有價值50萬元以上的通用設備和單價100萬元以上的專用設備。

十五、關于行政事業性項目和專項資金績效目標的說明

根據有關規定,本部門年初部門預算中暫無需要編報績效目標的行政事業性項目和專項資金。

 

第四部分名詞解釋

根據《2018年政府收支分類科目》和《2018年部門預算編制手冊》,對省民委(宗教局)2018年部門預算中相關名詞解釋如下:

一、財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、一般公共服務支出:指主要用于保障機關、事業單位正常運轉,支持機關、事業單位履行職能的支出,包括民族事務支出和宗教事務支出。

三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

五、一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

六、醫療衛生類支出:指省民委(宗教局)按照國家政策規定用于單位職工醫療保險方面的支出。

七、住房保障類支出:指省民委(宗教局)按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

八、社會保障和就業類支出:指省民委(宗教局)用于委(局)機關離退休人員的經費、歸口管理事業單位離退休人員經費。

九、機關運行經費支出:主要是指公用經費,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備設置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十、績效目標:是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果,包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標,是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。

十一、“三公”經費支出:是指本部門(包括行政單位、參照公務員管理的事業單位和其他事業單位)通過財政撥款資金安排的因公出國(境)經費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

附件:2018年部門預算信息公開報表

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